شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي

شعبة الرقابة والتدقيق الداخلي

 

مفهوم الرقابة :-

تهدف شعبة الرقابة إلى تدقيق جميع العمليات المالية والإدارية والسيطرة على الموارد المالية والإيرادات المتحققة في عمادة المعهد من المكتب الاستشاري والتأكد من الالتزام بالقوانين والتعليمات والقرارات في تنظيم العمليات المالية  وبما يحقق أهداف الرقابة والتدقيق الداخلي

 

مهام قسم الرقابة والتدقيق الداخلي :-

  • تدقيق المعاملات المالية قبل وبعد الصرف وبما يتوافق مع القوانين والأنظمة والتعليمات والمعايير المحاسبية
  • تدقيق الأوامر الإدارية وفق الصلاحيات الإدارية والمالية والعلمية لمستويات المعهد
  • القيام بعمليات الجرد المفاجئ لمخازن المعهد ومقارنة النتائج مع الجرد السنوي والسجلات المخزنية مع الأخذ بنظر الاعتبار الحركة المخزنية
  • تدقيق سجل الذمم المتعلقة بالموجودات الثابتة مع الموجود الفعلي في الأقسام
  • متابعة حركة المواد التالفة والبطيئة الحركة والمواد التي تم تحويلها الى مخزن المخلفات والمستهلكات في عمادة المعهد
  • أعداد التقارير الدورية ورفعها إلى عمادة المعهد
  • المساهمة في لجان التعيينات والياتها والتأكد من كونها تعمل وفق القوانين السارية
  • المساهمة بتوزيع التخصيصات المالية بموازنات سنوية ومتابعة أوجه إنفاقها
  • تدقيق حساب صندوق التعليم العالي بشكل دوري

     . التأكد من أن عمليات الشراء تتم وفق التعليمات والقوانين الصادرة

  • – تدقيق حسابات الخطة الاستثمارية وفق التعليمات والقوانين
  • – إقامة الدورات التدريبية للموظفين المتعلقة بالحسابات الختامية والتدقيق والرقابة والمخازن حسب مقتضيات مصلحة العمل